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财务管理

 

西安市总工会2018年部门综合预算公开


发布机构:财务部    发布时间:2018-02-27 19:00:16.0



  一、部门主要职责

  (一)根据有关法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会贯彻落实市委、市政府的工作部署,执行西安市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

  (二)对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的意愿和要求,提出意见和建议。

  (三)组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛,加强职工素质建设工程工作,提升职工队伍整体素质。

  (四)负责全市职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施;推动发展先进企业文化和职工文化,组织开展职工文化体育活动。

  (五)参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实;推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,深化平等协商、集体合同制度。

  (六)维护职工合法权益,发挥服务职工的主阵地作用,推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题;做好困难职工帮扶工作,坚持开展帮扶活动,推进职工互助保障工作,构建服务职工工作体系;推进女职工特殊权益维护工作;负责农民工维权服务工作。

  (七)协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳动模范,“五一”劳动奖状(奖章)的推荐、评选、表彰工作,做好劳动模范管理和服务工作,宣传劳动模范先进事迹。

  (八)协助区县党委、市级各党工委管理区县总工会、会外产业工会、开发区工会领导干部。

  (九)做好基层工会组建和发展会员工作,推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革,负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

  (十)负责工会系统改革和自身建设,增强工会组织吸引力和凝聚力;负责职工来信来访,维护职工队伍稳定。

  (十一)承办市委、市政府及省总工会交办的其它事项。

  二、2018年主要工作任务及目标

  2018年全市工会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、全总十六届七次执委会、市委十三届四次全会和省总十三届九次全委会精神,围绕“聚焦‘三六九’,振兴大西安”奋斗目标,紧扣“追赶超越”工作主线,以理论武装新境界维护核心,以建功立业新贡献服务中心,以维权服务新成效凝聚人心,以深化改革新突破增强信心,圆满实现“全面建成西部强会,全力争创全国一流”目标,团结动员全市职工在加快大西安国际化进程中建功立业。

  (一)全面贯彻党的十九大精神,坚持新时代工会工作正确政治方向

  学习贯彻党的十九大精神。坚持把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务,通过集中学习、专题辅导、主题宣讲、知识竞赛等形式,全面深刻领会党的十九大精神,做到学深悟透做实,切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来,不断增强“四个意识”,坚决维护习近平同志在全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

  强化职工思想教育引领。广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育活动,引导广大职工立足本职建功立业。加强职工社会主义核心价值观教育和职业道德建设,增强新时代工人阶级的自豪感、使命感,大力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。认真落实意识形态工作责任制,加强对工会宣传思想领域管理,把握正确舆论导向。各区县工会要大力推动职工文化中心、工人文化宫、俱乐部、健身广场建设,开展丰富多彩的职工文化活动,以文化力量助推大西安追赶超越。

  加强干部思想政治建设。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实管党治党主体责任,坚持“一岗双责”,严格“三会一课”,不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。抓好干部教育培养,增强“八个本领”,做到“五个过硬”,着力建设“忠诚干净担当”的西安工会铁军。落实“三项机制”,加强管理、考核和激励,调动干部干事创业的积极性。

  (二)深入开展建功立业活动,当好加快大西安国际化建设主力军

  深入开展主题劳动竞赛。全市工会要围绕“聚焦‘三六九’、振兴大西安”奋斗目标,创新劳动和技能竞赛方式、扩大竞赛规模、提升竞赛实效,推动竞赛向高科技、硬科技、新兴技术、先进装备制造、现代服务业等领域延伸,打造“区县有品牌、开发区有特点、行业有特色”的竞赛格局。今年市总工会将广泛开展“服务大西安,建功新时代”主题劳动和技能竞赛,评选表彰一批竞赛先进集体和个人。各区县、产业、开发区工会要结合实际,开展建功大西安劳动和技能竞赛活动。要组织开展以安全生产、提高效率、提升质量、创新技术、节能减排和治污减霾等为重点的班组竞赛活动,推进“技能型、效益型、管理型、创新型、和谐型”班组建设。

  全面提升职工队伍素质。贯彻落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》《关于提高技术工人待遇的意见》,推动政策措施落实落细,加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。与市委组织部、市人社局举办高技能人才技能大赛。深入推进职工(劳模)创新工作室创建工作,培育职工创客空间,今年以市政府名义表彰20家职工(劳模)创新工作室。广泛开展名师带高徒、技能人才师徒结对活动,培育造就更多西安工匠。发挥西安市职教联合会、职工素质教育培训网、职工大学的作用,促进产教融合,校企合作。继续实施青年职工(农民工)圆梦大学计划。各区县、产业、开发区工会要积极开展职工技术比武、岗位练兵活动,确保本级(市级二类)职业技能竞赛工种不少于2个。

  大力弘扬劳模和工匠精神。做好西安市“五一”劳动奖、工人先锋号、西安十佳优秀工人的评选表彰工作。各区县、产业、开发区工会要结合实际,广泛开展选树“最美劳动者”活动。发挥典型示范引领作用,组织劳动模范、西安工匠、十佳优秀工人进企业、进校园、进社区宣传宣讲,让劳模精神、工匠精神发扬光大、深入人心。抓好劳模管理,落实优抚待遇,营造全社会尊重劳模、爱护劳模、争当劳模的良好社会风尚。加强工会志愿者队伍建设,广泛开展职工志愿服务活动。

  (三)切实维护职工合法权益,营造大西安建设和谐稳定环境

  坚持主动科学依法维权。落实与市政府联席会议制度,加大源头维权力度,推动解决职工转岗就业、劳动报酬、安全生产、社会保障等职工切身利益问题,下大力气做好职工思想引导、政策宣传、转岗安置、培训就业等工作。加大农民工关爱行动力度,强化对农民工的法律援助、心理疏导、维权帮扶,配合做好治欠保支工作,推动农民工更好融入城市,共享发展成果。深化“安康杯”竞赛活动,推动企业建立重大隐患治理情况“双报告”制度。

  推进构建和谐劳动关系。按照全总“继续普遍开展工资集体协商,扩大覆盖面,提高协商质量”的部署,确保全市已建会企业集体合同和工资集体合同签订率达到85%以上,培育选树一批企业和行业(区域)集体协商典型。各区县、产业、开发区工会分别培育选树2个集体协商示范企业和1个行业(区域)集体协商示范点。发挥协调劳动关系三方机制和市总法律顾问团作用,推动建立西安市协调劳动关系三方委员会,推荐评选一批市级劳动关系和谐企业及园区。扩大普法工作覆盖面,举办全市职工学习贯彻党的十九大精神暨法律知识竞赛,全市工会组织百场普法宣传教育活动。

  切实维护职工民主权利。坚持以实施《基层单位召开职工代表大会向上一级工会报告备案制度(试行)》和提高非公企业厂务公开职代会建制率为重点,加强企事业单位民主管理工作,扩大国有与非公企业开展民主管理工作结对共建活动范围,交流推广经验,提高全市企事业单位民主管理工作规范化水平。加大企事业民主管理工作调研,提出建立职工代表大会制度的指导意见。广泛开展厂务公开职代会星级创建和会员评家活动,增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

  (四)扎实做好脱贫解困和帮扶服务工作,满足职工群众美好生活需要

  狠抓脱贫解困工作。全市工会要落实《市总工会助推全市脱贫攻坚“工会精准扶贫行动”工作方案》精神,通过劳模带动、产业扶贫、帮扶救助等措施,高标准完成对口扶贫村脱贫攻坚任务,强化责任担当和工作考核,通过精准识别、分类施策和整合资源合力推进等措施,今年高质量完成全市3044份存量困难职工档案库中70%以上职工的解困脱贫任务。

  做好帮扶服务工作。加强职工服务中心、困难援助中心和帮扶站点规范化建设,落实窗口单位“七天工作制”和“24小时热线服务”。深入做好“四送”、女职工关爱行动、温暖中转站、美居帮扶、农民工平安返乡等品牌工作,加大职工互助保障工作力度,为广大职工提供周到贴心服务。市、区县两级工会对上大学的建档困难职工子女实施助学帮扶900人;对因大病、残疾、意外等建档困难职工进行定期帮扶救助1000人。开展市重点工程项目万名农民工免费体检和万名农民工融入西安知识大讲堂等活动。今年再建100个工会爱心驿站,惠及更多户外劳动者。

  大力推进就业创业。高标准承办好全省春季大型就业创业系列活动,全市拟设曲江会展中心大型综合招聘主会场,高新区“双创”主题分会场和阎良、临潼、长安、鄠邑、蓝田、周至6个区县农民工就业分会场。各区县、产业、开发区工会要将集中就业援助和日常就业创业服务相结合,推动工会就业介绍、职业培训工作常态化,开展“十百千万”创业就业活动。发挥好西北五省区省会城市职工就业创业和维权联盟协作机制作用,实现异地企业与西安求职者有效对接和异地就业维权。

  (五)不断加强工会自身建设,增强工会组织生机活力

  着力夯实基层基础。以开展“货车司机入会集中行动”试点为牵引,带动快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网络送餐员、房产中介员、保安员等群体入会,推动农民工入会工作实现新提升。全年实现新建工会组织2300家,新发展会员6.2万人的目标。今年在部分区县、开发区工会探索开展会员实名制工作。积极协调做好西咸新区工会组织关系转接工作。各区县、产业、开发区工会要结合实际,大力抓好工会组织建设,健全“小三级”工会组织体系,提升区域性、行业性工会联合会运作水平。以创建模范职工之家、职工小家为抓手,不断提高工会规范化建设水平。加强工会组织员、特邀审计员、专职集体协商指导员队伍建设,探索社会化工会工作者队伍建设的新路子。

  积极推进工会改革。贯彻落实《市总工会改革方案》,围绕增强“三性”、去除“四化”、加强基层、着力创新,坚持以问题和职工需求为导向,改革创新工会领导机关组织体制、管理模式、运行机制和活动方式,让优秀职工和劳动模范代表性人物进入工会领导机构,增强工会组织的广泛性和代表性;改进工会干部管理方式,建立专兼挂相结合的干部队伍;完善服务职工工作机制,满足职工多层次多样化需求,提高职工满意度。新城、莲湖、临潼三个区总工会的改革方案已经区委批准,市总工会同意。其他区县工会要在同级党委领导下积极推进改革,2018年底要全部完成改革任务。

  统筹做好工会其他工作。加强产业工人队伍状况的调查研究,指导推进产业工会工作创新发展。贯彻执行全总《基层工会经费收支管理办法》,加强财务管理规范化建设,推进工会经费预算化管理。完善工会经审队伍人才库,实现工会经审工作全覆盖。加强企事业运营管理,确保工会资产保值增值,发挥工会资产服务职工功能。加强女职工工作,切实维护女职工特殊权益。深入开展调查研究,推动工会工作创新。做好信息统计、督查督导等工作,提升工会工作整体水平。

  筹备开好市工会十五大。上半年召开市工会十五大。要在市委的领导下,认真做好调研、总结、材料、组织、人事等筹备工作。同时,认真指导区县按时完成换届工作。

  三、 部门预算单位构成

  西安市总工会为独立报送经费差额报表单位;直属单位西安市职工大学为代编在西安市总工会预算表中。

  纳入西安市总工会2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

西安市总工会部门本级

参照公务员管理的社会团体

2

西安市职工大学

事业单位

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制113人,其中行政编制52人,事业编制61人。实有在职职工112人,离退休人员124人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门共有车辆6辆,无单价20万元以上的设备。2018年无购置车辆及单价20万元以上设备的计划。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1634.78万元,无政府性基金预算拨款。

  七、 2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2018年本部门总体收入和支出金额均为1984.78万元,较2017年年初预算数2105万元下降120.22万元。主要是从2018年起,取消原项目支出中的“三金补助和机关离退休人员生活补助396万元”,增加基本支出“离休人员工资及增发生活补贴”260.78万元。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年本部门财政拨款收入和支出金额均为1634.78万元,较2017年年初预算数1785万元下降150.22万元。主要是从2018年起,取消原项目支出中的“三金补助和机关离退休人员生活补助396万元”,增加基本支出“离休人员工资及增发生活补贴”260.78万元。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年本部门一般公共预算拨款收入和支出金额均为1634.78万元,较2017年年初预算数1785万元下降150.22万元。主要是从2018年起,取消原项目支出中的“三金补助和机关离退休人员生活补助396万元”,增加基本支出“离休人员工资及增发生活补贴”260.78万元。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  (1)一般公共服务支出260.78万元,用于本部门23名离休人员的工资发放。为2018年新增支出。

  (2)社会保障和就业支出1106万元,包括困难职工帮扶资金1006万元,市级劳模生活补贴100万元。与2017年持平。

  (3)其他支出268万元,包括代缴市级机关工会经费218万元,劳动竞赛经费和技能带头人津贴50万元。较2017年下降396万元,变化原因是从2018年起,取消原项目支出中的“三金补助和机关离退休人员生活补助396万元”。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)基本支出260.78万元,用于本部门23名离休人员的工资发放。为2018年新增支出。

  (2)业务经费支出1274万元,包括困难职工帮扶资金1006万元,代缴市级机关工会经费218万元,劳动竞赛经费和技能带头人津贴50万元,。较2017年下降396万元,变化原因是从2018年起,取消原项目支出中的“三金补助和机关离退休人员生活补助”396万元。

  (3)专项资金支出100万元,包括市级市级劳模生活补贴100万元。与2017年持平。

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等情况

  2018年一般财政公共预算拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出0元。较上年无变化。

  (七)机关运行经费安排情况

  西安市总工会财政预算资金均属于专项补助,用于弥补市总工会经费不足,除离休人员工资外均属于项目资金。不存在财政预算资金安排机关运行经费的情况。较上年无变化。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  三公经费是指“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”。

 
附件下载:
西安市总工会2018年部门综合预算公开报表.rar
 
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